西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门预算

2018年2月25日

目  录

第一部分  西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区食品药品监督管理局、西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）安全、药品（含中药、藏药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。起草地方性相关法规、规章草案，拟订政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；建立和落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；组织实施食品安全检验机构资质认定条件和检验规范；组织开展酒类食品安全监督管理。

3、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可、质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化学品；开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作；监督实施执业药师资格准入制度，负责执业药师管理、继续教育工作；负责药品、保健食品、医疗器械广告内容审查。

4、负责制定并组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度。依法组织查处重大违法行为和食品安全重大事故，组织开展相关质量抽验并发布质量公告，组织并监督实施问题食品药品召回和处置制度。

5、负责食品药品安全应急体系建设，组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

7、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

8、制定并组织实施食品药品安全规划，指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担自治区食品安全委员会日常工作。负责综合协调食品安全监督管理工作，建立健全联动机制；协调、督促自治区有关部门落实食品安全监督责任；督促检查和考核评价地（市）行署（人民政府）履行食品安全监管管理职责。

10、承办自治区人民政府、自治区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据上述职责，自治区食品药品监督管理局设10个内设机构（正处级）：办公室（规划财务处）、综合协调处（政策法规处）、食品生产监管处、食品流通监管处 、餐饮食品监管处、药品化妆品注册管理处（中药藏药监管处）、药品化妆品监管处、医疗器械监管处（医疗器械注册处）、应急管理处、政工人事处（机关党委）。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

第二部分

西藏自治区食品药品监督管理局2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年，自治区财政下达本级部门预算9110.27万元，同比2017年增加25.9%，上年结转8956.49万元，共计18066.76万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年部门预算9110.27万元，其中：基本支出4814.91万元，同比2017年增加21.17%，项目支出4295.36万元，同比2017年增加31.58%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年社会保障和就业支出（类）支出523.2万元，占5.74%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出8587.07万元，占94.26%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为523.2万元，比上年增加69.96万元，增长15.44%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）预算数为2789.49万元，比上年增加689.56万元，增长32.84%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为17万元，比上年增加15万元，增长750%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）预算数为102.6万元，比上年减少40.5万元，减少28.3%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）预算数为942.46万元，与上年持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）预算数为3185.3万元，比上年增加1711.5万元，增长116.13%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）预算数为20万元，与上年持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）医疗器械事务（项）预算数为28万元，与上年持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）预算数为1502.22万元，比上年减少573.19万元，减少27.62%。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年部门基本支出4814.91万元，其中：工资福利支出4195.28万元，包含基本工资717.28万元，津贴补贴1873.03万元，奖金215.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费523.2万元，职工基本医疗保险缴费209.34万元，公务员医疗补助缴费40.31万元，其他社会保障缴费27.94万元，住房公积金288.47万元，其他工资福利支出299.85万元。商品和服务支出615.11万元，包括办公费12.52万元、水费2.86万元、电费11.9万元、邮电费18.46万元、差旅费103.6万元、维修（护）费6.7万元、会议费16万元、培训费18.84万元、公务接待费19.86万元、取暖费72.78万元、工会经费56.13万元、福利费1.07万元、公务通讯补贴35.88万元、车辆运行维护费89.58万元、离退休公用支出1.77万元、电梯运行维护0.9万元、食堂补助89.79万元、食堂运转补助55.63万元、其他商品和服务支出0.84万元。对个人和家庭补助支出4.52万元，包括生活补助2.52万元、退休人员护工费2万元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年部门“三公”经费109.44万元，同比2017年增加37.54万元，增长52.21%。其中：公务接待费19.86万元，与2017年保持一致，公务用车运行维护费89.58万元，同比2017年增加37.54万元，增长72.14%。主要原因是由于我局2014年组建完成，自治区财政核定我局公务用车编制数为29辆，但2014年—2016年期间仅有车辆14辆，为满足食品药品安全监管工作需要，2017年新增购置公务用车8辆，纳入到2018年财政预算，因此造成2018年公务用车运行维护费同比上年增加。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

西藏自治区食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括财政拨款收入、上年结转、罚没收入和行政事业性收费收入，其中罚没收入和行政事业性收费收入足额上缴国库。支出包括社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出。西藏自治区食品药品监督管理局2018年收支总预算18066.76万元，其中：上年结转8956.49万元，2018年财政拨款9110.27万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年西藏自治区食品药品监督管理局收入预算合计18066.76万元，其中：上年结转8956.49万元，占49.57%，一般公共预算拨款9110.27万元，占50.43%。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年西藏自治区食品药品监督管理局支出预算18066.76万元，其中：基本支出4814.91万元，占26.65%，项目支出13251.85万元，占73.35%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年西藏自治区食品药品监督管理局行政运行预算数为2789.49万元，同比2017年增加689.56万元，增长32.84%。

（二）政府采购情况说明。

2018年西藏自治区食品药品监督管理局预算无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2017年年末，西藏自治区食品药品监管局实有车辆27辆，年末固定资产10546.16万元，同比2016年增加1452.92万元，2017年新增购置公务用车8辆。

（四）预算绩效情况说明。

2018年实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款4245.36万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、食品药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

四、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

五、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

六、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

七、食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

八、其他食品药品监督管理事务：反映除上述项目以外用于其他食品和药品监督管理方面的支出。

附件：西藏自治区食品药品监督管理局2018年预算公开明细表