西藏自治区药品监督管理局

2019年度部门决算

2020 年 8月18日

目  录

第一部分 西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区药品监督管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区药品监督管理局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区药品监督管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区药品监督管理局机关和西藏自治区食品药品检验研究院两个部门。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（含医疗机构制剂）、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。

6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。

7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。

8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。

10、负责指导地市药品监督管理工作。

11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构（正处级）：综合处（下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科），药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处（机关党委）。

内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局

2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2019年度

部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年自治区财政下达自治区药品监督管理局一般公共预算11183.49万元，年初结转结余资金1078.97万元，共计12262.46万元。其中：自治区药品监督管理局机关7918.5万元，自治区食品药品检验研究院4343.96万元。相比2018年减少9875.31万元，同比减少46.9%。

2019年自治区药品监督管理局市场监督管理事务基本支出和项目支出7739.64万元，社会保障和就业支出428.56万元，年末结转和结余4094.26万元，共计12262.46万元。其中：自治区药品监督管理局机关支出5175.43万元，自治区食品药品检验研究院支出2992.78万元。相比2018年支出减少8498.19万元，同比减少50.99%。

西藏自治区药品监督管理局为2019年机构改革涉改单位，单位部门职责和机构设置减少，职能划转，财政下达资金减少，同比2018年收入支出情况都有较大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2019年自治区药品监督管理局财政拨款收入11183.49万元。其中：2019年自治区财政下达2019年本级部门预算5397.97万元，公有房屋维修项目2004.54万元，2019年药品监管补助经费2343万元，食品药品监测能力项目1138.25万元，追加人员工资经费287.23万元，财政厅下达2020年公务车辆保险费12.5万元。

三、支出决算情况说明

2019年自治区药品监督管理局财政拨款支出8168.2万元。其中：基本支出4819.91万元，占总支出59%；项目支出3348.29万元，占总支出41%。

按政府收支分类科目分类，市场监督管理事务（20138）支出7739.64万元，占总支出94.75%；社会保障和就业（208）支出428.56万元，占总支出5.25%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年自治区药品监督管理局一般公共预算财政拨款11183.49万元，年初财政拨款结转结余1078.97万元，共计12262.46万元。

2019年自治区药品监督管理局一般公共服务支出7739.64万元，社会保障和就业支出428.56万元，年末财政拨款结转结余4094.26万元，共计12262.46万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年自治区药品监督管理局基本支出和项目支出8168.2万元。其中，自治区药品监督管理局机关5175.43万元，自治区食品药品检验研究院2992.76万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2019年度财政拨款支出8168.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7739.64万元，占94.75%；}社会保障和就业支出428.56万元，占总支出5.25%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）         7739.64万元

   市场监督管理事务（20138）       7739.64万元

（1）行政运行（2013801）            2410.00万元

（2）一般行政管理事务（2013802）      53.67万元

（3）信息化建设（2013808）           140.50万元

（4）药品事务（2013812）            1710.45万元

（5）医疗器械事务（2013813）          84.74万元

（6）化妆品事务（2013814）            50.60万元

（7）事业运行（2013850）            1846.91万元

（8）其他市场监督管理事务（2013899） 1442.78万元

2、社会保障和就业支出（208）        428.56万元

行政事业单位离退休（20805）      487.22万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 487.22万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区药品监督管理局

2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

说明：

1.藏财预指〔2019〕01号安排年初预算“三公”经费75.78万元，藏财社指〔2018〕110号安排2019年车辆保险经费13万元，自治区药品监督管理局“三公”经费预算合计88.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.72万元，公务用车运行维护费74.06万元。

与2018年数据对比：

（一）2018年因公出国（境）预算数为0万元，决算数为0万元。2019年因公出国（境）费用预算数为0元，决算数为0元。与2018年对比，无增减变化。

（二）2018年公务接待费预算数19.86万元，决算数3.67万元，2019年公务接待费预算数14.72万元，决算数0.58万元。与2018年对比，决算数减少3.09万元，同比减少84.2%。

（三）2018年公务用车运行维护费预算数102.61万元，决算数202.83万元。2019年公务用车运行维护费预算数74.06万元，决算数143.37万元。2019年公务用车运行维护费预算较2018年减少28.55万元，同比减少27.82%；决算数减少59.46万元，同比减少29.32%。

2019年公务用车运行维护费超预算原因说明：

我局车辆核定编制数为29辆，实有车辆26辆，其中3辆无法运行待报废。大部分车辆已经行驶时间较长油耗和维修费用较高。2019年由于机构改革，各地市未设立单位的药品监管机构，药品、化妆品、医疗器械生产、批发、日常监管均由自治区局承担，“三品一械”下地区检查频次增加，监管任务重。故2019年公务用车费用超出预算经费。但我局不断提高驾驶员节油降损意识，提高公务用车使用效率，2019年公务用车运行维护费用较2018年减少59.46万元。

2.我局2019年无因公出国（境）费用。

3.本着厉行节俭，反对铺张浪费的原则，我局机关及下属事业单位自治区食品药品检验研究院深入贯彻中央“八项规定”，严格工作作风，2019年自治区药品监督管理局公务接待费年初预算14.72万元，决算数0.58万元，较2018年减少3.09万元。

  六、2019年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2019年我局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的年初预算行政经费4318.29万元，2019年实际支出决算数4310.58万元。相比年初预算数少7.71万元。其中，基本支出4251.75万元，行政运行项目支出10.16万元，一般行政管理项目支出48.67万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：}

_{1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

  七、政府采购情况说明

自治区药品监督管理局2019年度政府采购12.5万元，为2020年度自治区区直单位集中采购公务车辆保险项目。根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》（藏党办发〔2012〕39号）文件要求，由自治区财政厅集中进行政府采购。

_{自治区食品药品检验研究院2019年度政府采购支出1044.335万元，为自治区级食品安全检测能力建设项目（仪器设备），政府采购货物支出1044.335万元。}

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区药品监督管理局共有车辆26辆，其中，省（部）级领导用车0辆、一般公务用车和一般执法执勤用车21辆、主要领导用车2辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）2019年度绩效管理工作情况

1、切实做好绩效管理工作。我局历来高度重视预算绩效管理工作，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，提高部门执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。一方面强化预算项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有申报项目要求有明细的资金测算，申报依据，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对所有预算项目全部制定绩效目标，由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。另一方面推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批，明确业务处室是项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）存在的问题

我局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但也还有一些不足之处需要进一步完善。一是评价指标体系需要进一步完善，我局项目涉及专业性较强，项目之间差异性大，虽然有共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。由于我区预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是专业财务人员还是业务处室人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价管理工作水平低。

十、扶贫资金情况说明

自治区药品监督管理局2019年无扶贫资金。

十一、债务情况说明

自治区药品监督管理局2019年及以前年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

自治区药品监督管理局2019年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、市场监督管理事务：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

四、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

五、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

六、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

七、其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外其他市场监督事务管理方面的支出。