西藏自治区药品监督管理局2021年度
部门预算

2021年2月26日

目  录

第一部分  西藏自治区药品监督管理局概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
第二部分  西藏自治区药品监督管理局2021年度部门预算明细表
　　一、部门收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　八、政府性基金“三公”经费支出情况表
　　九、政府性基金预算支出情况表
　　十、政府购买服务预算表
　　十一、项目支出绩效表
第三部分  西藏自治区药品监督管理局2021年度部门预算数据分析
第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

　　一、主要职能
　　1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。
　　2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。
　　3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。
　　4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。
　　5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（含医疗机构制剂）、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。
　　6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。
　　7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。
　　8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。
　　9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。
　　10、负责指导地市药品监督管理工作。
　　11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
　　二、部门预算单位构成
　　西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构（正处级）：综合处（下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科），药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处（机关党委）。
　　内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。
　　局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。
　　纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区药品监督管理局、西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位构成。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局2021年度预算明细表
（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2021年度部门预算数据分析

　　一、2021年部门收支总表的说明
　　2021年收支总预算7599.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7599.21万元；支出包括：一般公共服务支出6519.39万元、社会保障和就业支出450.03万元、卫生健康支出290.93万元、住房保障支出338.86万元。
　　二、2021年度部门收入总表的说明
　　收入预算7599.21万元，其中：一般公共预算拨款收入7599.21万元，占100%。
　　三、2021年部门支出总表的说明
　　2021年支出预算7599.21万元，其中：基本支出4612.55万元，占60.7%；项目支出2986.66万元，占39.3%。
　　四、2021年财政拨款收支总表的说明
　　2021年财政拨款收支总预算7599.21万元。收入为一般公共预算当年拨款收入7599.21万元；支出包括：一般公共服务支出6519.39万元、社会保障和就业支出450.03万元、卫生健康支出290.93万元、住房保障支出338.86万元。
　　五、2021年一般公共预算支出表的说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2021年一般公共预算当年拨款7599.21万元,比2020 年执行数减少97.1万元，主要原因：2021年度中央转移地方提前告知药品监管监管补资金压缩。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
　　一般公共服务支出6519.39万元，占85.79%；社会保障和就业支出450.03万元，占5.92%；卫生健康支出290.93万元，占3.83%；住房保障支出338.86万元，占4.46%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
　　1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1772.88万元，比2020年执行数增加62.46万元，增长3.65%。
　　2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为107.5万元，比2020年执行数增加43.4万元，增长67.71%。
　　3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2021年预算数为103.9万元，比2020年执行数增加75.9万元，增长271.07%。
　　4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为229万元，比2020年执行数增加94万元，增长69.63%。
　　5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2021年预算数为200万元，比2020年执行数减少658.34万元，减少329.17%。
　　6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2021年预算数为45.1万元，比2020年执行数增加14.5万元，增长47.39%。
　　7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1782.85万元，比2020年执行数增加192.23万元，增长12.09%。
　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为2250.16万元，比2020年执行数减少111.56万元，减少4.96%。
　　9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为28万元，比2020年执行数增加28万元，增长100%。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为450.03万元，比2020年执行数增加48.34万元，增长12.03%。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为46.13万元，比2020年执行数增加20.62万元，增长80.83%。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为120.63万元，比2020年执行数增加17.43万元，增长16.89%。
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为124.17万元，比2020年执行数增加26.54万元，增长27.18%。
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为338.86万元，比2020年执行数增加59.38万元，增长21.25%。
　　六、2021年一般公共预算基本支出表的说明
　　2021年一般公共预算基本支出4612.55万元，其中：
　　人员经费4134.21万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2824.14万元、机关事业单位养老保险缴费450.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费244.8万元、公务员医疗补助46.13万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）9.92万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）220.33万元、住房公积金338.86万元。
　　公用经费478.34万元，主要包括：商品和服务支出421.85万元（办公费10.14万元、印刷费0.4万元、水费3.73万元、电费14.58万元、邮电费9.12万元、取暖费67.52万元、差旅费57.1万元、维修(护)费12万元、会议费15万元、培训费7万元、公务接待费7万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费78.59万元、其他商品和服务支出139.34万元）、工会经费56.49万元。
　　七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　2021年“三公”经费预算数为101.59万元，其中：公务用车购置及运行费94.59万元，公务接待费7万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.34万元，压缩0.3%。2021年无因公出国（境）费。
　　因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有21量，国内公务接待20批次、500人。
　　八、2021年度政府性基金预算支出情况说明
　　我部门及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2021年度没有使用政府性基金安排的支出。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费安排使用情况说明。
　　2021年我局及局属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院的机关运行经费财政拨款预算478.34万元，比2020年预算增加2.26万元，增长4.7%。
　　（二）政府采购情况说明。
　　我部门及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2021年度没有政府采购的支出。
　　（三）国有资产占有使用情况说明。
　　截至2021年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆21辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1786台（套），单位价值100万元以上专用设备898台（套）。
　　（四）2021年预算绩效目标管理情况。
　　2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金2986.66万元，其中：中央转移支付资金1679万元，地方资金1307.66万元。重点项目绩效目标表附后。
　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
　　我部门及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2021年度无扶贫资金。
　　（六）政府债务情况。
　　我部门及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院无政府债务。

第四部分

名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十一、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
　　十二、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。
　　十三、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。