西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算

西藏自治区药品监督管理局: http://mpa.xizang.gov.cn/ 2021年10月27日 来源: 作者:

西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算

 2021  10  28 

第一部分  西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区药品监督管理局机关和西藏自治区食品药品检验研究院两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章,组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施,拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录,配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度,完善审评审批服务便利化措施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可,药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品(含医疗机构制剂)、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。

6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划,发布质量公告,组织排查风险隐患。

7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册管理工作。

8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处生产批发环节的违法行为,依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。

10、负责指导地市药品监督管理工作。

11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构(正处级):综合处(下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科),药品注册管理处,药品监督管理处,医疗器械注册和监督管理处,化妆品监督管理处,政工人事处(机关党委)。

内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个(正科级):办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年自治区财政下达自治区药品监督管理局一般公共预算财政拨款收入8,390.31万元,年初结转和结余资金3154.19万元,共计11544.5万元。其中:自治区药品监督管理局机关5,997.50万元,自治区食品药品检验研究院5546.99万元。财政拨款收入相比2019年共减少2793.18万元,同比减少24.98%。

2020年自治区药品监督管理局一般公共服务支出8426.35万元,社会保障和就业支出375.09万元,卫生健康支出182.44万元,住房保障支出294.63万元,年末结转和结余2265.99万元,共计11544.5万元。其中:自治区药品监督管理局机关共支出5066.85万元,自治区食品药品检验研究院共支出4211.66万元。一般公共服务支出相比2019年总支出增加1110.31万元,同比增加13.59%。

西藏自治区药品监督管理局为2019年机构改革涉改单位,单位部门职责和机构设置减少,职能划转,再结合2019年预算实际使用情况进行调整,以至财政下达资金减少。由于各地市未设立独立的药品监管机构,各地市的单位企业都由自治区药监局实行监管,故经费支出大幅增加,再加上疫情的加重,相关人员保障的经费增加,以至2020年的决算支出大于2019年。

二、收入决算情况说明

2020年自治区药品监督管理局财政拨款收入8390.31万元。其中市场监督管理事务(20138)财政拨款收入为7538.15万元,占总收入90%;社会保障和就业(208)财政拨款收入为375.09万元,占总收入4%;卫生健康(210)财政拨款收入为182.44万元,占总收入2%;住房保障(221)财政拨款收入为294.63万元,占总收入4%。

三、支出决算情况说明

2020年自治区药品监督管理局财政拨款支出9278.51万元。其中:基本支出4202.72万元,占总支出45%;项目支出5075.8万元,占总支出55%。

按政府收支分类科目分类,市场监督管理事务(20138)支出8426.35万元,占总支出91%;社会保障和就业(208)支出375.09万元,占总支出4%;卫生健康 (210)支出182.44万元,占总支出2%;住房保障(221)支出294.63万元,占总支出3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年自治区药品监督管理局一般公共预算财政拨款8390.31万元,年初财政拨款结转结余3154.19万元,共计11544.5万元。

2020年自治区药品监督管理局一般公共服务支出8426.35万元,社会保障和就业支出375.09万元,卫生健康支出182.44万元,住房保障支出294.63万元,年末财政拨款结转和结余2265.99万元,共计11544.5万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年自治区药品监督管理局基本支出和项目支出9278.51万元。其中,自治区药品监督管理局机关5066.85万元,自治区食品药品检验研究院4211.66万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9278.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8426.35万元,占总支出91%;社会保障和就业支出375.09万元,占总支出4%;卫生健康支出182.44万元,占总支出2%;住房保障支出294.63万元,占总支出3%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(201 )           8426.35万元

市场监督管理事务(20138)          8426.35万元

(1)行政运行(2013801)             1705.25万元

(2)一般行政管理事务(2013802)     283.46万元

(3)信息化建设(2013808)           135.00万元

(4)药品事务(2013812)             3380.89万元

(5)医疗器械事务(2013813 )        38.00万元

(6)化妆品事务(2013814)           30.60万元

(7)事业运行(2013850)             1671.03万元

(8)其他市场监督管理事务(2013899)1182.12万元

2、社会保障和就业支出(208)          375.09万元

行政事业单位养老支出(20805)      375.09万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

375.09万元

3、卫生健康支出(210)               182.44万元

行政事业单位医疗(21011)         182.44万元

行政单位医疗(2101101)            88.25万元

事业单位医疗(2101102)            76.65万元

公务员医疗补助(2101103)          17.53万元

4、住房保障支出(221)               294.63万元

住房改革支出(22102)             294.63万元

住房公积金(2210201)             294.63万元

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

西藏自治区药品监督管理局2020年“三公”及相关经费情况表(单位:万元)

项目

预算数

决算数

备注

合计

101.93

96.43


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数


0


(2)因公出国(境)团人数


0


2.公务接待费

12.47

2.35


其中:(1)公务接待的批次


24


(2)公务接待的人数


196


3.公务用车经费

89.46

94.08


其中:(1)公务用车运行维护费

89.46

94.08


(2)公务用车购置数


0


(3)公务用车保有量


25


说明:

1.藏财行指〔2020〕01号安排年初预算“三公”经费89.43万元,藏财社指〔2019〕94号安排2020年车辆保险经费12.5万元,自治区药品监督管理局“三公”经费预算合计101.93万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.47万元,公务用车运行维护费89.46万元。

与2019年数据对比:

(1)2019年因公出国(境)预算数为0万元,决算数为0万元。2020年因公出国(境)费用预算数为0元,决算数为0元。与2019年对比,无增减变化。

(2)2019年公务接待费预算数14.72万元,决算数0.58万元,2020年公务接待费预算数12.47万元,决算数2.35万元。与2019年对比,预算数减少2.25万元,同比减少15.29%;决算数增加1.77万元,同比增加305.17%。

(3)2019年公务用车运行维护费预算数74.06万元,决算数143.37万元。2020年公务用车运行维护费预算数89.46万元,决算数94.08万元。2020年公务用车运行维护费预算较2019年增加15.40万元,同比增加20.79%;决算数减少49.29万元,同比减少34.38%。

2020年公务用车运行维护费超预算原因说明:

我局车辆核定编制数为29辆,实有车辆25辆,其中2辆无法运行待报废。大部分车辆已经行驶时间较长油耗和维修费用较高。2019年由于机构改革,各地市至目前未设立单位的药品监管机构,药品、化妆品、医疗器械生产、批发、日常监管均由自治区局承担,“两品一械”下地区检查频次增加,监管任务重。故2020年公务用车费用超出预算经费。但我局不断提高驾驶员节油降损意识,加强预算管理,提高公务用车使用效率,2020年公务用车运行维护费实际使用较2019年减少49.29万元。

2.我局2020年无因公出国(境)费用。

3. 2020年自治区药品监督管理局公务接待费年初预算12.47万元,决算数2.35万元。由于2019年机构改革,“两品一械”监管能力急需提高,相应的培训次数也在增加。同时,各地市的企业单位都由自治区药监局监管,通过聘请授课老师、开展柔性援藏的措施,提高我区药品监管能力水平,故2020年公务接待费较2019年增加1.77万元。

    六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年我局(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计9278.51万元,与年初预算数相比多888.2万元。其中,基本支出4202.72万元,一般行政管理项目支出5075.8万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

自治区药品监督管理局2020年度政府采购10万元,为2021年度自治区区直单位集中采购公务车辆保险项目。根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》(藏党办发〔2012〕39号)文件要求,由自治区财政厅集中进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,西藏自治区药品监督管理局共有车辆25辆,其中,主要领导干部用车2辆、执法执勤用车20辆、其他用车3辆;单位价值50万元(含)以上通用设备27台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备8台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)2020年度绩效管理工作情况

1、切实做好绩效管理工作。我局历来高度重视预算绩效管理工作,把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,提高部门执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。一方面强化预算项目绩效目标,对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有申报项目要求有明细的资金测算,申报依据,对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。对所有预算项目全部制定绩效目标,由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为项目审核的依据。另一方面推进项目支出标准体系建设,对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批,明确业务处室是项目预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

3、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,加强支出管理和下年度预算编审工作。

(二)存在的问题

我局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩,但也还有一些不足之处需要进一步完善。一是评价指标体系需要进一步完善,我局项目涉及专业性较强,项目之间差异性大,虽然有共性指标,但真正能体现项目效果的个性指标,由于设置难度较大,还不能满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。由于我区预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,无论是专业财务人员还是业务处室人员,对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,由此造成绩效评价管理工作水平低。

十、扶贫资金情况说明。

自治区药品监督管理局2020年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

自治区药品监督管理局2020年及以前年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

自治区药品监督管理局2020年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、市场监督管理事务:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

五、药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

六、化妆品事务:反映用于化妆品监督管理方面的支出。

七、医疗器械事务:反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

八、其他市场监督管理事务:反映除上述项目以外其他市场监督事务管理方面的支出。

附件:西藏自治区药品监督管理局2020年度部门决算表


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