西藏自治区药品监督管理局2022年度部门预算

2022年1月19日

目  录

第一部分  西藏自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区药品监督管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区药品监督管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（含医疗机构制剂）、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。

6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。

7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。

8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。

10、负责指导地市药品监督管理工作。

11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构（正处级）：综合处（下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科），药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处（机关党委）。

内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括：西藏自治区药品监督管理局、西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局2022年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算8914.51万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8914.51万元；支出包括：一般公共服务支出7,568.89万元、社会保障和就业支出604.26万元、卫生健康支出317.39万元、住房保障支出423.97万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算8914.51万元，其中：一般公共预算拨款收入8914.51万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算8,914.51万元，其中：基本支出5147.33万元，占57.74%；项目支出3,767.17万元，占42.26%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算8,914.51万元。收入为一般公共预算拨款8,914.51万元；支出包括：一般公共服务支出7,568.89万元、社会保障和就业支出604.26万元、卫生健康支出317.39万元、住房保障支出423.97万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款8,914.51万元,比2021 年执行数增加1315.3万元，主要原因：局属单位自治区食品药品检验研究院新增加重点实验室等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出7,568.89万元，占84.90%、社会保障和就业支出604.26万元，占6.78%、卫生健康支出317.39万元，占3.56%、住房保障支出423.97万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1981.96万元，比2021年执行数增加209.08万元，增长11.79%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为251.26万元，比2021年执行数增加143.76万元，增长133.73%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为229.30万元，比2021年执行数增加0.30万元，增长0.13%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2022年预算数为1126.72万元，比2021年执行数增加926.72万元，增加463.36%。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2022年预算数为100.70万元，比2021年执行数减少3.20万元，减少3.08%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2022年预算数为284.30万元，比2021年执行数增加239.20万元，增长530.38%。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022年预算数为580.40万元，比2021年执行数增加580.40万元，增长100%。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1966.50万元，比2021年执行数增加183.65万元，增长10.30%。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为910.68万元，比2021年执行数减少1339.48万元，减少59.53%。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为137.07万元，比2021年执行数增加109.07万元，增长389.54%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为496.74万元，比2021年执行数增加46.71万元，增长10.38%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为60.50万元，比2021年执行数增加60.50万元，增长100%。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为46.99万元，比2021年执行数增加46.99万元，增长100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.03万元，比2021年执行数增加0.03万元，增长100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为47.33万元，比2021年执行数增加1.20万元，增长2.30%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为138.75万元，比2021年执行数增加18.12万元，增长15.02%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为131.31万元，比2021年执行数增加7.14万元，增长5.75%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为423.97万元，比2021年执行数增加85.11万元，增长25.12%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5,147.33万元，其中：

人员经费4,674.27万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）3120.63万元、机关事业单位养老保险缴费496.74万元、职业年金缴费60.50万元、职工基本医疗保险缴费270.06万元、公务员医疗补助缴费47.33万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）10.87万元、住房公积金423.97万元、其他工资福利支出217.27万元、。对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）26.91万元。

公用经费473.06万元，主要包括：商品和服务支出473.06万元（办公费4.00万元、水费9.50万元、电费19.00万元、邮电费2.80万元、取暖费20.00万元、差旅费45.00万元、维修(护)费38.70万元、会议费12.00万元、培训费4.00万元、公务接待费6.00万元、工会经费70.65万元、公务用车运行维护费90.00万元、其他商品和服务支出151.41万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为125.64万元，其中：公务用车购置及运行费119.64万元，公务接待费6.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加14.05万元，增长12.59%，主要原因是车辆运行费增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有21辆，国内公务接待18批次、400人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年局机关及局属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院的机关运行经费财政拨款预算473.06万元，比2021年预算减少5.28万元，减少1.10%。

（二）政府采购情况说明。

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2021年度没有政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月中，本部门及所属各预算单位共有车辆21辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1786台（套），单位价值100万元以上专用设备898台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理57个，资金8,914.51万元，其中：中央转移支付资金1525万元，地方资金7389.51万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称医疗器械省抽，资金64.5万元；项目名称四品一械事务，资金76万元），占年初项目支出预算总额的3.73%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十二、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

十三、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

附件：西藏自治区药品监督管理局2022年度部门预算信息公开附表