西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算

西藏自治区药品监督管理局: http://mpa.xizang.gov.cn/ 2022年12月14日 来源: 作者:

第一部分  西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区药品监督管理局机关和西藏自治区食品药品检验研究院两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章,组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施,拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录,配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度,完善审评审批服务便利化措施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可,药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品(含医疗机构制剂)、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。

6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划,发布质量公告,组织排查风险隐患。

7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册管理工作。

8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处生产批发环节的违法行为,依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。

10、负责指导地市药品监督管理工作。

11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置。

西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构(正处级):综合处(下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科),药品注册管理处,药品监督管理处,医疗器械注册和监督管理处,化妆品监督管理处,政工人事处(机关党委)。

内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个(正科级):办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年自治区财政下达自治区药品监督管理局一般公共预算财政拨款收入9270.48万元,事业收入62万元,其他收入28.76万元,年初结转和结余资金2131.99万元,共计11493.23万元。其中:自治区药品监督管理局机关5307.71万元,自治区食品药品检验研究院6185.51万元。财政拨款收入相比2020年共减少51.27万元,同比减少0.44%。

2021年自治区药品监督管理局一般公共服务支出8750.06万元,社会保障和就业支出383.82万元,卫生健康支出208.96万元,住房保障支出307.06万元,年末结转和结余1843.32万元,共计11493.23万元。其中:自治区药品监督管理局机关共支出4122.43万元,自治区食品药品检验研究院共支出4627.63万元。一般公共服务支出相比2020年总支出增加323.71万元,同比增加3.84%。

西藏自治区药品监督管理局2021年财政收入基本无大的变化。由于各地市未设立独立的药品监管机构,各地市的单位企业都由自治区药监局实行监管,故经费支出大幅增加,再加上疫情的加重,相关人员保障的经费增加,以至2021年的决算支出大于去年。

二、收入决算情况说明

2021年自治区药品监督管理局收入9361.24万元。其中一般公共服务支出(201)收入为8447.21万元(由财政拨款收入9270.48万元、事业收入62万元及其他收入28.76万元组成),占总收入90.26%;社会保障和就业(208)财政拨款收入为398.01万元,占总收入4.25%;卫生健康(210)财政拨款收入为208.96万元,占总收入2.22%;住房保障(221)财政拨款收入为307.06万元,占总收入3.27%。

    三、支出决算情况说明
    2021年自治区药品监督管理局支出9649.9万元。其中:基本支出4735.62万元,占总支出49.07%;项目支出4914.28万元,占总支出50.93%。


    按政府收支分类科目分类,一般公共服务支出(201)支出8750.06万元,占总支出90.68%;社会保障和就业(208)支出383.82万元,占总支出3.98%;卫生健康 (210)支出208.96万元,占总支出2.16%;住房保障(221)支出307.06万元,占总支出3.18%。


    四、财政拨款收入支出决算情况说

   (一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年自治区药品监督管理局一般公共预算财政拨款9270.48万元,年初财政拨款结转和结余1738.33万元,共计11008.82万元。
2021年自治区药品监督管理局一般公共服务支出8428.6万元,社会保障和就业支出383.82万元,卫生健康支出208.96万元,住房保障支出307.06万元,年末财政拨款结转和结余1680.38万元,共计11008.82万元。
   (二)财政拨款支出决算总体情况
2021年自治区药品监督管理局基本支出和项目支出9328.44万元。其中,自治区药品监督管理局机关4590.56万元,自治区食品药品检验研究院4737.88万元。
   (三)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9328.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8428.6万元,占总支出90.36%;社会保障和就业支出383.82万元,占总支出4.11%;卫生健康支出208.96万元,占总支出2.24%;住房保障支出307.06万元,占总支出3.29%。


(四)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(201 )       8428.60万元

  市场监督管理事务(20138)       8400.60万元

 (1)行政运行(2013801)         1974.12万元

 (2)一般行政管理事务(2013802)     971.71万元

 (3)信息化建设(2013808)        171.12万元

 (4)药品事务(2013812)          458.44万元

 (5)医疗器械事务(2013813 )      103.90万元

 (6)化妆品事务(2013814)         45.10万元

 (7)事业运行(2013850)         1900.10万元

 (8)其他市场监督管理事务(2013899)2776.12万元

其他一般公共服务支出(20199)        28.00万元

(9)其他一般公共服务支出(2019999)   28.00万元

2、社会保障和就业支出(208)        383.82万元

行政事业单位养老支出(20805)  375.09万元

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

375.09万元

社会福利(20810)                     0.03万元

(2)老年福利(20810)                  0.03万元

3、卫生健康支出(210)               208.96万元

行政事业单位医疗(21011)         208.96万元

(1)行政单位医疗(2101101)         95.81万元

(2)事业单位医疗(2101102)         98.56万元

(3)公务员医疗补助(2101103)       14.58万元

4、住房保障支出(221)               307.06万元

住房改革支出(22102)             307.06万元

住房公积金(2210201)             307.06万元

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

西藏自治区药品监督管理局2020年“三公”及相关经费

情况表(单位:万元)

项目

预算数

决算数

备注

合计

111.59

102.29


1.因公出国(境)费

0

0


其中:(1)因公出国(境)团组数




(2)因公出国(境)团人数




2.公务接待费

7

1.23


其中:(1)公务接待的批次


8


(2)公务接待的人数


60


3.公务用车经费

104.59

101.06


其中:(1)公务用车运行维护费

104.59

101.06


(2)公务用车购置数


0


(3)公务用车保有量


21


说明:

1.年初预算“三公”经费94.6万元,安排2022年车辆保险经费9.99万元,自治区药品监督管理局“三公”经费预算合计111.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费104.59万元。

与2020年数据对比:

(1)2020年因公出国(境)预算数为0万元,决算数为0万元。2021年因公出国(境)费用预算数为0元,决算数为0元。与2020年对比,无增减变化。

(2)2020年公务接待费预算数12.47万元,决算数2.35万元,2021年公务接待费预算数7万元,决算数1.23万元。与2020年对比,预算数减少5.47万元,同比减少43.87%;决算数减少1.12万元,同比减少47.66%。

(3)2020年公务用车运行维护费预算数89.46万元,决算数94.08万元。2021年公务用车运行维护费预算数104.59万元,决算数101.06万元。2021年公务用车运行维护费预算较2020年增加15.13万元,同比增加16.91%;决算数增加6.98万元,同比增加7.42%。

2021年公务用车运行维护费逐年增加原因说明:

我局车辆核定编制数为29辆,实有车辆21辆,其中2辆无法运行待报废。大部分车辆已经行驶时间较长油耗和维修费用较高。2019年机构改革后,各地市至目前未设立单位的药品监管机构,药品、化妆品、医疗器械生产、批发、日常监管均由自治区局承担,“两品一械”下地区检查频次增加,监管任务重,故2021年公务用车预算经费增加。

2.我局2021年无因公出国(境)费用。

3. 2021年自治区药品监督管理局公务接待费年初预算7万元,决算数1.23万元。2019年机构改革后,相关工作趋于稳定,“两品一械”监管能力逐渐提高,相应的培训、会议也在减少,故2021年公务接待费较2020年减少1.12万元。

    六、2021年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计9328.44万元,与年初预算数相比增加57.96万元。其中,基本支出4734.42万元,一般行政管理项目支出4594.02万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

自治区药品监督管理局2021年度政府采购支出总额254.99万元,其中:政府采购货物支出245万元,为自治区食品药品检验研究院采购货物支出;政府采购服务支出9.99万元,为2022年度自治区区直单位集中采购公务车辆保险项目,根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》(藏党办发〔2012〕39号)文件要求,由自治区财政厅集中进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,西藏自治区药品监督管理局共有车辆21辆,其中,副(部)级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、执法执勤用车13辆、其他用车5辆、……;单位价值50万元(含)以上通用设备28台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备8台(套);……

九、预算绩效情况说明

包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。(根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神)

十、扶贫资金情况说明。

扶贫资金使用情况、绩效评价(自评及第三方评价)情况,不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。(根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息,不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》(藏财预〔2019〕50号)文件精神)

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:西藏自治区药品监督管理局2021年度部门决算表(1-9)

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