西藏自治区药品监督管理局
2023年度部门决算
2024年8月15日
目 录
第一部分 西藏自治区药品监督管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区药品监督管理局概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区药品监督管理局机关和西藏自治区食品药品检验研究院两个部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。
2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。
3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。
4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。
5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品(含医疗机构制剂)、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。
6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。
7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。
8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。
9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。
10、负责指导地市药品监督管理工作。
11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
西藏自治区药品监督管理局内设机构10个，包括：综合处(下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科)，药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处(机关党委)。
内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。
局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个(正科级)，包括:办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。
第二部分
西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年自治区财政下达自治区药品监督管理局机关一般公共预算财政拨款收入3923.7万元，年初结转和结余资金394.42万元，共计4318.12万元。一般公共预算财政拨款收入相比2022年共增长356.83万元，同比增长10%。
2023年自治区药品监督管理局机关一般公共服务支出3665.66万元，社会保障和就业支出317.43万元，卫生健康支出116.38万元，住房保障支出168.65万元，年末结转和结余50万元，共计4318.12万元。一般公共服务支出相比2022年总支出增长54.6万元，同比增长1.51% 。
西藏自治区药品监督管理局机关2022年由于受新冠疫情原因影响，故2023年的财政拨款收入和公共服务支出大于2022年。
二、收入决算情况说明
2 023年自治区药品监督管理局机关收入3923.7万元。其中一般公共服务支出(201)收入为3321.24万元（由财政拨款收入3321.24万元组成），占总收入84.65%；社会保障和就业(208)财政拨款收入为317.43万元，占总收入8.09%；卫生健康(210)财政拨款收入为116.38万元，占总收入2.97 %；住房保障(221)财政拨款收入为168.65万元，占总收入4.3%。
三、支出决算情况说明
2023年自治区药品监督管理局机关支出4268.12万元。其中:基本支出2584.01万元，占总支出60.54%；项目支出1684.11万元，占总支出39.46%。
按政府收支分类科目分类，一般公共服务支出(201)支出3665.66万元，占总支出85.88%；社会保障和就业(208)支出317.43万元，占总支出7.44%；卫生健康 (210)支出116.38万元，占总支出2.73%；住房保障(221)支出168.65万元，占总支出3.95%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年自治区药品监督管理局机关基本支出和项目支出4268.12万元。其中，基本支出2584.01万元，项目支出1684.11万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4268.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3665.66万元，占85.88%；社会保障和就业支出317.43，占7.44%；卫生健康支出116.38万元，占2.73%；住房保障支出168.65万元，占3.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出(201 ) 3665.66万元
市场监督管理事务(20138) 3503.66万元
(1)行政运行(2013801) 2018.2万元
(2)一般行政管理事务(2013802) 598.78万元
(3)信息化建设(2013808) 185万元
(4)药品事务(2013812) 331.51万元
(5)医疗器械事务(2013813 ) 84.5万元
（6）化妆品事务(2013814) 279.1万元
(8)其他市场监督管理事务(2013899) 6.5万元
其他一般公共服务支出(20199) 162.07万元
(9)其他一般公共服务支出(2019999) 162.07万
2、社会保障和就业支出(208) 317.43万元
行政事业单位养老支出(20805) 299.07万元
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 237.65万元
就业补助（20807） 18.36万元
（2）公益性岗位补贴（2080705） 18.36万元
3、卫生健康支出（210） 116.38万元
行政事业单位医疗（21011） 116.38万元
(1)行政单位医疗（2101101） 99.93万元
(2)公务员医疗补助（2101103） 16.45万元
4、住房保障支出（221） 168.65万元
住房改革支出（22102） 168.65万元
住房公积金（2210201） 168.65万元
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
西藏自治区药品监督管理局2022年“三公”及相关经费
情况表（单位:万元）
说明：
1.年初预算“三公”经费103.58万元，其中:因公出国(境)经费 0万元，公务接待费3.67万元，公务用车运行维护费57万元，安排2023年车辆保险经费6万元。
与2022年数据对比:
(1)2022年因公出国(境)预算数为0万元，决算数为0万元。2023年因公出国(境)费用预算数为 0元，决算数为0元。与2022年对比，无增减变化。
(2)2022年公务接待费预算数4.96万元，决算数4.96万元，2023年公务接待费预算数3.67万元，决算数3.67万元。与2022年对比，预算数减少1.29万元，同比减少26.01%；决算数减少1.29万元，同比减少26.01%。
(3)2022年公务用车运行维护费预算数51万元，决算数51万元。2023年公务用车运行维护费预算数57万元，决算数57万元。2023年公务用车运行维护费预算较2022年增长6万元，同比增长11.76%；决算数增长6万元，同比增长11.76%。
2023年三公经费增减变化原因说明:
1.因2022年受新冠疫情影响，8-11月期间公务用车减少，故2023年公务用车运行维护费增多。
2.我局2023年无因公出国(境)费用。
3.2023年自治区药品监督管理局公务接待费年初预算3.67万元，决算数3.67万元。2023年我局加强公务接待管理，严格审批，控制陪餐人数及公务接待标准，故2023年公务接待费较2022年减少1.29万元。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2018.2万元。其中，基本支出1969.29万元，一般行政管理项目支出48.91万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
自治区药品监督管理局机关2023年度政府采购支出总额131万元，其中：政府采购服务支出6万元，公务车辆保险支出6万元，根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》(藏党办发〔2012〕39号)文件要求，由自治区财政厅集中进行政府采购。药品监管信息平台云资源租赁125万元，用于政府购买服务，云资源租赁。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏自治区药品监督管理局机关共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车11辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备35台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备14台（套）。
九、预算绩效情况说明
2022年，西藏自治区药品监督管理局严格贯彻执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，将绩效管理工作贯穿全年预算执行，包括绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作，并取得绩效管理考核等次“优”。
十、扶贫资金情况说明
西藏自治区药品监督管理局2023年不涉及扶贫资金。
十一、债务情况说明
西藏自治区药品监督管理局2023年无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2023年,财政部、国家市场监管总局、国家药品监督管理局下达我区药品监督管理部门2023年中央对地方专项转移支付资金共计1955.5万元，用于药品监管及能力建设,资金下达同时一并下达《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》，对药品安全监管工作明确提出“不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。加强“两品一械”培训，提高监管人员专业水平和综合素质以及提升“两品一械”监管、检查装备能力”的年度目标。
我区药品监管部门全年完成药品、化妆品抽验1150批次、医疗器械抽验75批次，药品安全宣传15期，人员培训396人次，医疗器械、化妆品风险监测225批次，组织开展药品生产流通环节、药品网络销售、医疗用氧等“两品一械”专项检查，共检查“两品一械”企业主体、经营使用单位185家，药品检查覆盖率达95%以上，组织召开藏药标准协调会议1次。通过开展药品日常监管、风险监测、专项整治、检验检测、应急处突和科普宣传等工作，强化行政执法装备配备和队伍能力建设，药品安全监管执法能力不断加强，严厉打击各种违法违规行为，有效净化药品市场环境，保障西藏群众用药用械用妆安全，促进藏医药产业和经济社会又好又快发展，人民群众对药品安全监管满意度基本达到95%以上，充分发挥资金效益，较圆满地完成全年各项工作任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:西藏自治区药品监督管理局2023年度部门决算公开表（1-9）