西藏自治区食品药品检验研究院

2023年度部门决算

2024年8月26日

目  录

第一部分  西藏自治区食品药品检验研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出收入决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、机构运行信息表(含“三公经费”支出预算情况)

第三部分  西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、预算绩效情况说明

九、扶贫资金情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区食品药品检验研究院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门决算编制范围的单位只包括西藏自治区食品药品检验研究院一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

我院主要承担食品、药品（含药品包装材料及容器、药用辅料）医疗器械、化妆品的检验检测工作；参与制定并实施全区食品药品抽验计划；承担食品药品应急检验、委托检验、进口药材检验、洁净环境监测及相关复验工作；承担自治区药品监督管理局交办的药品、医疗器械、化妆品标准起草、修订和技术复核工作；承担中成药（藏成药）、中药材（藏药材）、医疗机构制剂标准研究工作；开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全性、有效性及检验检测方法等方面的研究工作；指导全区食品药品检验检测工作；负责检验检测人员培训；承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。

（二）部门机构设置和人员情况

我院为独立机构核算，为财政独立核算单位，与上年一致。内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

我院事业编制85名，2023年年末在职职工83人，与上年相比增加两名职工，为本年度全区事业单位统一招考录取的2名干部职工。

第二部分

西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门决算表

（详见附表1-7）

第三部分

西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年自治区财政下达自治区食品药品检验研究院一般公共预算财政拨款收入5,117.57万元，其他收入30.20万元，年初结转和结余资金960.45万元，共计6,078.03万元。一般公共预算财政拨款收入相比2022年共减少68.89万元，同比增加1.36%。

2023年自治区食品药品检验研究院一般公共服务支出5,278.85万元，社会保障和就业支出276.00万元，卫生健康支出116.62万元，住房保障支出187.53万元，年末结转和结余309.46万元，共计5,859.00万元。一般公共服务支出相比2021年总支出增加858.05万元，同比增加17.16% 。

西藏自治区食品药品检验研究院2023年支出较2022年支出增加较多的原因是由于2022年受疫情影响总体支出较少，2023年各种承检工作有所恢复，项目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2023年自治区食品药品检验研究院收入5,147.77万元。其中一般公共服务支出(201)收入为4,567.62万元（由财政拨款收入4,537.42万元、其他收入30.20万元组成），占总收入88.73%；社会保障和就业(208)财政拨款收入为276.00万元，占总收入5.36 %；卫生健康(210)财政拨款收入为116.62万元，占总收入2.27 %；住房保障(221)财政拨款收入为187.53万元，占总收入 3.64%。

三、支出决算情况说明

2023年自治区食品药品检验研究院支出5,859.00万元。其中:基本支出2,669.91万元，占总支出45.57%；项目支出3,189.09万元，占总支出54.43%。

按政府收支分类科目分类，一般公共服务支出(201)支出5,278.85万元，占总支出90.10%；社会保障和就业(208)支出276.00万元，占总支出4.71%；卫生健康 (210)支出116.62万元，占总支出1.99%；住房保障(221)支出187.53

万元，占总支出3.20%。                                                                   

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年自治区食品药品检验研究院基本支出和项目支出5,859.00万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,859.00万元，一般公共服务支出(201)支出5,278.85万元，占总支出90.10%；社会保障和就业(208)支出276.00万元，占总支出4.71%；卫生健康 (210)支出116.62万元，占总支出1.99%；住房保障(221)支出187.53万元，占总支出3.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）           5,278.85万元

  市场监督管理事务（20138）          5,278.85万元

  （1）信息化建设（2013808）            40.63万元

  （2）药品事务（2013812）          1,248.70万元

  （3）医疗器械事务（2013813）          19.55万元

  （4）化妆品事务（2013814）            85.20万元

  （5）食品安全监管（2013816）         760.75万元

（6）事业运行（2013850）             2133.50万元

  （7）其他市场监督管理事务（2013899）990.52万元

2、社会保障和就业支出（208）           276.00万元

 行政事业单位养老支出（20805）        242.33万元

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

242.33万元

       就业补助（20807 ）                 33.57万元

      （2）公益性岗位补贴（2080705）      33.57万元

社会福利（20810）                   0.10万元

(3)老年福利(20810)                  0.10万元

3、卫生健康支出（210）               116.62万元

行政事业单位医疗（21011）         116.62万元

 事业单位医疗（2101102）          116.62万元

4、住房保障支出（221）               187.53万元

住房改革支出（22102）             187.53万元

住房公积金（2210201）             187.53万元

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    西藏自治区食品药品检验研究院2023年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

说明：

1.2023年年初预算“三公”经费34.50万元，其中:因公出国(境)经费 0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费34.00万元(不含项目用车)，含项目用车的公务车辆运行维护费为11.91万元（其中，车辆保险项目为3.32万元、“两品一械”省级抽检经费项目为4.00万元、开展“中国藏药资源库”工作项目为4.68万元），合计为45.91万元。

与2022年数据对比:

(1)2022年因公出国(境)预算数为0万元，决算数为0万元。2022年因公出国(境)费用预算数为 0元，决算数为0元。与2022年对比，无增减变化。

(2)2022年公务接待费预算数1万元，决算数0，全年未发生公务接待费用，故2023年公务接待费预算数减少为0.5万元，决算数0.35万元，财政收回额度0.15万元。

(3)2022年公务用车运行维护费预算数39.00万元，决算数31.41万元。2023年公务用车运行维护费预算数34.00万元（不含项目用车），决算数34.00万元（不含项目用车）。2023年公务用车运行维护费（不含项目用车）预算较2022年减少5.00万元，同比减少14.70%；决算数增加2.59万元，同比增加8.24 %。

2023年公务用车运行维护费增加原因说明:

1.因2022年受新冠疫情影响，8-11月期间公务用车减少，故2022年公务用车运行维护费较2023年少。

2.我院2022年和2023年均无因公出国(境)费用。

3. 2023年我院开展的食品、药品、化妆品国省抽业务量较大，相较于受疫情影响的2022年，各项工作开展情况较好，公务接待一共2批10人次，接待费用0.35万元。

    六、政府采购情况说明

自治区食品药品检验研究院2023年度政府采购支出总额1111.79万元，总共8个项目，分别为：药品检验设备购置项目（一次性付清），金额为10.97万元；重点实验室能力建设仪器设备采购项目（分期付款），金额为223.00万元；两品一械检验能力建设仪器设备采购项目（分期付款），金额为305万元；2023年食品安全抽检检测及特殊食品安全监管项目（分期付款），金额为199.80万元；两品一械检验能力建设仪器设备采购（一次性付清），金额为54.69万元；重点实验室能力建设仪器设备采购项目（分期付款），金额为256.60万元；重点实验室能力建设仪器设备采购项目（一次性付清），金额为58.50万元，2023年公务车辆保险项目（一次性付清），金额为3.23万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区食品药品检验研究院车辆编制数为10辆，实有车辆8辆（待报废1辆），其中主要负责人用车2辆，执法执勤用车3辆，其他车辆3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

八、预算绩效情况说明

2023年，西藏自治区食品药品检验研究院严格贯彻执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，将绩效管理工作贯穿全年预算执行，包括绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作,绩效管理工作取得良好进展。

九、扶贫资金情况说明

西藏自治区食品药品检验研究院2023年不涉及扶贫资金。

十、债务情况说明

西藏自治区食品药品检验研究院2023年无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2023年，自治区食品药品检验研究院制定了《2023年中药（藏药）质量控制重点实验室工作计划》，明确发展方向和工作任务。召开了重点实验室工作部署会、科研项目评审会、专家论证会、学术会等23次。起草制定《自治区药监局科研成果转化制度》《局科研项目绩效管理办法》等6项制度，通过不断优化和完善制度，确保各项工作的有序性和规范性。加强重点项目经费管理。开展了近十以来科研项目内部审计工作，对发现问题及时整改。对重点实验室经费669.46万元,严格按照预算用于数字化标本馆改造、购置大型仪器设备、科研经费及重点实验室日常运行维护等事项，数字化标本馆改造已完成招标程序，待开春施工；医疗器械检验能力建设项目前期14.24亩土地购置经费预审基本完成，正开展可行性研究和地勘工作。四是积极开展科技创新工作。截止目前，立项冬虫夏草鉴定研究等课题项目25个（其中包括国家级1个、中检院6个、四川省级项目1个、自治区科技厅3个、自治区科学技术协会1个、局级13个项目包括重点实验室项目），已完成12项课题，编写论文12个（国家级期刊5个、省级期刊4个、其他期刊3个）；启动《第二批44个藏药标准建设三年行动计划（2023-2026年）》。五是发挥平台优势。依托区内外相关重点企业与高校院所等11家签订了战略合作协议，促进双方资源开放共享，联合开展相关研究，持续提升研究创新技术能力和水平。

以标准建设为突破，服务监管产业需求。一是持续推动藏药标准研究。正在研究制修订79个藏药标准（其中95版修订品种61个、其它标准18个）；对藏药标准建设三年行动计划完成152品种进行完善补充工作。制定了《95部颁藏药标准修订技术指导原则（试行）》，向国家药典委上报26个品种资料。二是积极开展省级对照药材研制。按照我区对照药材研制工作流程，结合企业需求，与中检院协作标定7个藏药对照药材，其中2个品种对照药材已发布。三是动态补充《中国藏药资源库》。今年采集300种药材，截至目前，中国藏药资源库共录入1587种药材文字信息，完成审核并发布400种，录入1590首方剂信息，完成审核并发布1500首。四是编制藏药材参考书籍。首次立项编写《常见中藏药材鉴别手册》（第一期）及《道地藏药材本草考证》（第一期），两本书编印对藏药的科普宣传和标准研究起到重要参考工具作用。

以检验检测为基础，确保检验检测质量。一是按期完成检验检验任务。全年共完成“三品一械”检验任务3396批，检验量比去年增长了68.37%（药品抽检550批、合格率99.64%，化妆品监督及风险监测抽检409批、合格率96.58%，医疗器械抽检92批、合格率94.57%，食品抽检1704批、合格率92.14%，委托检验641批）。二是积极开展探索性、拓展性研究工作。首次承检国抽“一次性使用医用口罩”产品的复检任务；首次开展了化妆品防晒类、面膜类产品146批次的拓展性项目检验研究工作；探索性研究成绩显著提升，国抽药品“十五味龙胆花丸”、“复方锌布颗粒”开展了探索性研究，成绩分别从第31名上升为21名和26名。三是强化信息系统有效应用。我院实验室信息管理系统已完成了第一期项目审核验收，正在逐步实现从业务流程、质量管理、资源管理、采购管理、财务管理等实现电子化、无纸化、可追溯，强化实验室规范化管理，让信息化成为推动检验工作现代化关键动力。四是强化质量体系有效运行。按期开展了CNAS复评审对6大类337个参数/产品的能力进行了认可，全部通过第三方复评审。加强了质量体系管理，积极开展年度实验室内部审核工作，以发现问题为导向，以整改提升为目标，通过刀刃向内的自查自纠，发现整改问题22项，并已整改完成，为检验工作规范化管理奠定了基础。

按照国家药监局2023年能力验证计划以及中检院院等其他检验机构能力验证要求，申报了27项能力验证、实验室比对、测量审核，其中，满意结果23批，可疑结果3批，不满意1批。三是强化技术人员能力提升工作。首次举办了全区食品药品检验技术人员研修班，对43家单位，104名学员开展了检验检测能力提升培训；通过柔性援藏开展业务大讲堂等技术培训11次，参训540人；以“走出去”形式参加国家局、中检院、各省院学习技能培训55次，103人次。四是充分发挥技术优势，开展业务指导工作。对地市检验机构、企业、高校等单位积极开展检验检测的技术指导和技术帮扶工作。选派6名技术骨干到日喀则市检验所开展现场一对一技术帮扶，日喀则市首次完成药品风险检测报告7个；接受外单位进修实习人员65人次。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件:西藏自治区食品药品检验研究院2023年度部门部分决算表