西藏自治区药品监督管理局2023年度
部门预算
2023 年 2 月 5 日
目 录
第一部分 西藏自治区药品监督管理局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区药品监督管理局2023年度预算明细表（见附件）
第三部分 西藏自治区药品监督管理局2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区药品监督管理局概况
一、主要职能
1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。
2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。
3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。
4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。
5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（含医疗机构制剂）、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。
6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。
7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。
8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。
9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。
10、负责指导地市药品监督管理工作。
11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构（正处级）：综合处（下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科），药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处（机关党委）。
内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。
局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区药品监督管理局、西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位构成。
第二部分
西藏自治区药品监督管理局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区药品监督管理局2023年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
2023年收支总预算10522.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9407.27万元、上年结转1115.13万元；支出包括：一般公共服务支出9081.04万元、社会保障和就业支出680.56万元、卫生健康支出308.34万元、住房保障支出452.46万元。
二、部门收入总体情况
2023年收入预算总量10522.40万元，同比增加1607.89 万元，主要原因是：2022年疫情封控4个月，项目未实施完成，合同资金结转至2023年支付使用。其中：上年结转1115.13万元， 占10.60%；一般公共预算拨款收入9407.27万元，占89.40 %。
三、部门支出总体情况
2023年支出预算总量10522.40万元，同比增加1607.89 万元，主要原因是：2022年疫情封控4个月，项目未实施完成，合同资金结转至2023年支付使用。其中：基本支出5805.42万元，占55.17%；项目支出4716.98万元，占44.83%。
四、财政拨款收支总体情况
2023年财政拨款收支总预算10522.40万元，同比增加1607.89万元，主要原因是：2022年疫情封控4个月，项目未实施完成，合同资金结转至2023年支付使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9407.27万元、上年结转1115.13万元；支出包括：一般公共服务支出9081.04万元、社会保障和就业支出680.56万元、卫生健康支出308.34万元、住房保障支出452.46万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款9407.27万元,比2022 年执行数增加398.09万元，主要原因：2023年一次性项目增加，部分经常性项目业务经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款9407.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出7965.91万元，占84.68%；社会保障和就业支出680.56万元，占7.23%、卫生健康支出308.34万元，占3.28%、住房保障支出452.46万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2041.49万元，比2022年执行数增加56.29万元，增长2.84%，主要是2023年休假探亲费及食堂伙食补助按标准提高。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为396.29万元，比2022年执行数减少 141.71万元，减少26.34%，主要是云资源租赁项目科目进行了调整（调至信息化建设），导致预算数减少。
3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为337.15万元，比2022年执行数增加140.83万元，增加71.74%，主要是云资源租赁项目科目进行了调整（调至信息化建设），导致预算数增加。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023年预算数为1445.80万元，比2022年执行数增加298.36万元，增加26.00%，主要是2022年受疫情影响，单位封控4个月，部分项目实施未完成，资金结转至2023年使用。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2023年预算数为102.53万元，比2022年执行数增加30.16万元，增加41.67%，主要是医疗器械相关业务经费增加。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2023年预算数为355.20万元，比2022年执行数增加79.37万元，增加28.77%，主要是2022年受疫情影响，单位封控4个月，部分项目实施未完成，资金结转至2023年使用。
7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为821.45万元，比2022年执行数增加525.27万元，增加177.35%，主要是2022年受疫情影响，单位封控4个月，部分项目实施未完成，资金结转至2023年使用。
8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2361.00万元，比2022年执行数增加344.81万元，增长17.10%，主要是2023年休假探亲费及食堂伙食补助按标准提高，以及工资按规定涨幅。
9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为1058.06万元，比2022年执行数减少299.26万元，减少22.05%，主要是部分科目进行了调整，导致该科目资金减少。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为162.07万元，比2022年执行数增加44.01万元，增加37.28%，主要是部分项目经费增加，导致该科目资金增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为538.67万元，比2022年执行数增加159.35万元，增加42.01%，主要是养老保险相关经费标准提高，预算资金增加。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为93.00万元，比2022年执行数增加93.00万元，增加100%，主要是我局不涉及职业年金相关缴费，无支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为48.84万元，比2022年执行数减少13.43万元，减少21.57%，主要是局机关2022年执行数含2021年结转资金，2023年该科目资金只含有2023年当年资金。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.05万元，与2022年执行数相同，主要是该补助无人员类及政策类变化。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为49.09万元，比2022年执行数增加34.49万元，增加236.23%，主要是局下属单位区食品药品检验研究院不涉及公务员医疗补助支出，但又含有该项目资金，故执行数远少于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为121.44万元，比2022年执行数增加33.01万元，增加37.33%，主要是医疗保险缴费基数变化，预算资金增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为137.81万元，比2022年执行数增加49.25万元，增加55.61%，主要是医疗保险缴费基数变化，预算资金增加。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为452.46万元，比2022年执行数增加79.41万元，增加21.29%，主要是公积金基数变化，预算资金增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出5805.42万元，其中：
人员经费5255.18万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）3369.27万元、机关事业单位养老保险缴费538.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费259.25万元、公务员医疗补助49.09万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）20.84万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）362.91万元、职业年金缴费93.00万元、住房公积金452.46万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助-西部计划志愿者生活补助）109.69万元。
公用经费550.24万元，主要包括：商品和服务支出474.83万元（办公费19.00万元、印刷费13.00万元、水费8.60万元、电费27.70万元、邮电费4.80万元、取暖费21.00万元、物业管理费24.00万元、差旅费12.50万元、维修(护)费34.00万元、会议费5.00万元、培训费5.00万元、公务接待费4.50万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费85.00万元、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出208.73万元）、工会经费75.41万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2023年“三公”经费预算数为103.34万元，其中：公务用车购置及运行费98.84万元，公务接待费4.50万元。“三公”经费预算比2022年减少22.30万元，压缩17.75%，主要原因是我局严格执行“三公”经费管理，车辆运行费减少。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有21量，国内公务接待20批次、200人。
八、政府性基金预算支出总体情况
局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2023年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年局机关及局属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院的机关运行经费财政拨款预算474.83万元，比2022年预算增加1.77万元，增加0.37%。主要是我局食堂伙食补助按标准增加，机关运行经费相应增加 。
（二）政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1085.84万元，其中：政府采购货物预算766.00万元、政府采购服务预算319.84万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1786台（套），单位价值100万元以上专用设备898台（套）。
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理56个，资金10522.40万元，其中：中央转移支付资金2005.78万元，地方资金8516.62万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是（项目名称：药品监管及补助资金(局机关，含结转资金)，资金721.13万元；项目名称：信息系统运维，资金110.00万元；项目名称：“两品一械”业务经费，资金148.68万元；项目名称：药品数智监管平台云资源租赁费，资金125.00万元；项目名称：“四品一械”事务，资金163.00万元；项目名称：药品监管及补助资金（区食药检验研究院，含结转资金），资金1284.66万元；项目名称：食品安全抽检监测及特殊食品安全监管，资金761.87万元；项目名称：中药（藏药）质量控制重点实验室建设项目，资金825.52万元；项目名称：“四品一械”实验室运转项目，资金121.59万元；），占年初项目支出预算总额的40.50%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2023年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2023年度无政府债务。
第四部分
名词解释
（对专业性较强的名次进行解释。）
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。