西藏自治区药品监督管理局2024年度

部门预算

2024 年 1 月 22日

目  录

第一部分  西藏自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区药品监督管理局2024年度预算明细表（见附件）

第三部分  西藏自治区药品监督管理局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区药品监督管理局概况

一、主要职能

1、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品法律法规和部门规章，组织起草相关地方性法规和政府规章草案并监督实施，拟订我区监督管理政策规划。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。推动药品、医疗器械和化妆品监督管理体系建设。

2、负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。制定、公布并监督实施地方药材标准和医疗机构制剂标准。组织实施中药品种保护制度和药品分类管理制度相关工作。参与制定基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3、负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理。制定并组织实施医疗机构制剂注册、备案管理制度，完善审评审批服务便利化措施。

4、负责药品、医疗器械和化妆品行政许可。负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

5、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品（含医疗机构制剂）、医疗器械研发、生产、经营、使用和化妆品生产经营质量管理规范。制定并组织实施全区药品、医疗器械和化妆品生产经营监督管理制度。

6、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。组织制定并监督实施全区药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验计划，发布质量公告，组织排查风险隐患。

7、负责执业药师资格准入管理。监督实施执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册管理工作。

8、负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处生产批发环节的违法行为，依职责组织指导查处经营使用环节的违法行为。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

9、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与合作、安全宣传、教育培训。

10、负责指导地市药品监督管理工作。

11、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

西藏自治区药品监督管理局设下列内设机构（正处级）：综合处（下设行政秘书科、规划财务科、政策法规科），药品注册管理处，药品监督管理处，医疗器械注册和监督管理处，化妆品监督管理处，政工人事处（机关党委）。

内设局属事业单位自治区藏药审评认证中心、自治区药品不良反应监测中心、信息中心、后勤服务中心。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区药品监督管理局、西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位构成。

第二部分

西藏自治区药品监督管理局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区药品监督管理局2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算11648.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11648.86万元，支出包括：一般公共服务支出10122.92万元、社会保障和就业支出793.66万元、卫生健康支出279.03万元、住房保障支出453.25万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量11648.86万元，同比增加 1126.46万元，主要原因是：2024年新增部分项目资金。其中：一般公共预算拨款收入11648.86万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量11648.86万元，同比增加1126.46万元，主要原因是：2024年新增部分项目资金。其中：基本支出6007.61万元，占51.57%；项目支出5641.25万元，占48.43%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算11648.86万元，同比增加1126.46万元，主要原因是：2024年新增部分项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11648.86万元；支出包括：一般公共服务支出10122.92万元、社会保障和就业支出793.66万元、卫生健康支出279.03万元、住房保障支出453.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款11648.86万元,比2023 年执行数增加2241.59万元，主要原因：2024年新增部分项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款11648.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出10122.92万元，占86.90%；社会保障和就业支出793.66万元，占6.81%、卫生健康支出279.03万元，占2.40%、住房保障支出453.25万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2056.30万元，比2023年执行数增加14.81万元，增长0.73%，主要是2024年休假探亲费及食堂伙食补助增加。。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为885.88万元，比2023年执行数增加 489.59万元，增长123.54%，主要是部分新增项目列入一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为332.36万元，比2023年执行数减少4.79万元，减少1.42%，主要是2024年减少药品智慧监管云资源租赁项目，同时信息化运维费缩减3%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为1906.47万元，比2023年执行数增加460.67万元，增长 31.86%，主要是新增部分项目经费。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2024年预算数为103.19万元，比2023年执行数增加0.66万元，增长0.64%，主要是医疗器械相关业务经费增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）2024年预算数为181.97万元，比2023年执行数减少173.23万元，减少48.77%，主要是2024年无上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为728.65万元，比2023年执行数减少92.80万元，减少11.30%，主要是食品安全监管业务经费减少。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2412.93万元，比2023年执行数增加51.93万元，增长2.20%，主要是主要是2024年休假探亲费及食堂伙食补助增加，以及工资按规定涨幅。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为491.41万元，比2023年执行数减少566.65万元，减少53.56%，主要是部分科目进行了调整，导致该科目资金减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数540.93万元，比2023年执行数增加2.26万元，增长0.42%，主要是2024年职业年金预算资金增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为188.70万元，比2023年执行数增加95.70万元，增长102.90%，主要是我局预计2024年退休人员较2023年有所增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为63.93万元，比2022年执行数增加15.09万元，增长30.90%，主要是2024年公益性岗位人员调标增资。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为0.10万元，与2023年执行数增加0.05万元，增长100%，主要是符合条件的老年福利人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.75万元，比2023年执行数减少30.34万元，减少61.80%，主要是局下属单位区食品药品检验研究院不涉及公务员医疗补助支出，且局机关调出减少人员。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为119.60万元，比2023年执行数减少1.84万元，减少1.52%，主要是局机关调出减少人员，预算资金减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为279.03万元，比2023年执行数增加141.22万元，增长102.47%，主要是医疗保险缴费基数变化，预算资金增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为453.25万元，比2023年执行数增加0.79万元，增长0.74%，主要是公积金基数变化，预算资金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6007.61万元，其中：

人员经费5294.02万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）3380.65万元、机关事业单位养老保险缴费940.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费260.28万元、公务员医疗补助18.75万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）12.54万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）   万元、职业年金缴费188.70万元、住房公积金453.25万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助-西部计划志愿者生活补助）158.86万元。

公用经费713.59万元，主要包括：商品和服务支出638.06万元（办公费32.86万元、印刷费10万元、水费7.67万元、电费76.40万元、邮电费5万元、取暖费26万元、差旅费27万元、维修(护)费46.45万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、、公务用车运行维护费101.95万元、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费元、其他商品和服务支出214.20万元）、工会经费75.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年 “三公”经费预算数为113.85万元，其中：公务用车购置及运行费108.85万元，公务接待费5万元。“三公”经费预算比2023年增加10.51万元，增加 9.60%，主要原因是我局根据车辆编制文件，新购置越野车一辆，因此公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有22量，国内公务接待20批次、200人。

八、政府性基金预算支出总体情况

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关及局属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院的机关运行经费财政拨款预算638.06万元，比2023年预算增加87.82万元，增长15.96 %。主要原因是局机关新增公务车辆1辆，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1479.77万元，其中：政府采购货物预算1126.22万元、政府采购服务预算353.55万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆     22辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1924台（套），单位价值100万元以上专用设备921台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理58个，资金11648.86万元，其中：中央转移支付资金1369万元，地方资金10279.86万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理23个，分别是（项目名称：药品监管及补助资金(局机关，含结转资金)，资金1383.04万元；项目名称：审评生产经营许可检查业务经费，资金67.70万元；项目名称：医疗器械及化妆品案件查处业务经费，资金12.40万元；项目名称：药品生产经营企业检查及案件查处经费，资金23.50万元；项目名称：医疗器械省级抽检，资金62.80万元；项目名称：化妆品质量公报经费，资金24.60万元；项目名称：“两品一械”业务经费，资金148.84万元；项目名称：机构运行维护费，资金9.51万元；项目名称：信息系统运行及维护，资金141.70万元；项目名称：药品监管及能力建设，资金602.00万元；项目名称：化妆品省级风险监测经费，资金76.30万元；项目名称：藏药执业药师资格考试命题工作经费，资金38.50万元；项目名称：AKTD，资金89.60万元；项目名称：药品监管及补助资金（区食药检验研究院，含结转资金），资金3985.38万元；项目名称：食品安全抽检监测及安全监管经费，资金700万元；项目名称：四品一械事务，资金289.01万元；项目名称：三品一械应急检验经费，资金15万元；项目名称：中药（藏药）质量控制重点实验室建设项目，资金833.13万元；项目名称：机构运行维护费，资金230.30万元；项目名称：一种藏医外治器械的开发与应用，资金 5万元；项目名称：信息系统运行及维护，资金20.66万元；项目名称：仪器设备维修与计量项目，资金90万元；项目名称：两品一械抽检工作经费，资金109.75万元；项目名称：两品一械抽检工作经费，资金766.80万元；项目名称：医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金，资金925.73万元； 

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

局机关及所属事业单位西藏自治区食品药品检验研究院2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。