西藏自治区食品药品检验研究院

2024年度单位预算 

2024年 1月23 日

目  录

第一部分 西藏自治区食品药品检验研究院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区食品药品检验研究院预算明细表

第三部分  西藏自治区食品药品检验研究院概况预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区食品药品检验研究院概况概况

一、主要职能

1.承担食品、药品（含药品包装材料及容器、药用辅料）医疗器械、化妆品的检验检测工作；

2.参与制定并实施全区食品药品抽验计划；承担食品药品应急检验、委托检验、进口药材检验、洁净环境监测及相关复验工作；

3.承担自治区药品监督管理局交办的药品、医疗器械、化妆品标准起草、修订和技术复核工作；

4.承担中成药（藏成药）、中药材（藏药材）、医疗机构制剂标准研究工作；

5.开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全性、有效性及检验检测方法等方面的研究工作；

6.指导全区食品药品检验检测工作；

7.负责检验检测人员培训；

8.承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

单位内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

事业编制85名，其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数26名；经费来源为全额拨款。

第二部分

西藏自治区食品药品检验研究院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区食品药品检验研究院

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算7268.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7268.70万元；支出包括：一般公共服务支出6497.14万元、社会保障和就业支出385.63万元、卫生健康支出140.68万元、住房保障支出245.25万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量7268.70万元，同比增加1744.24万元，主要原因是：2024年新增医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金925.73万元，中药（藏药）质量控制重点实验室项目与2023年相比资金增加300余万元，四品一械事务、仪器设备维修及计量项目、两品一械抽检工作经费2024年预算与2023年相比预算增加；2024年预算新增一名干部职工，人员经费与去年相比增加。

2024年一般公共预算拨款收入7268.70万元，占100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量7268.70万元，同比增加1744.24万元，主要原因是：2024年中药（藏药）质量控制重点实验室项目预算增加，新增医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金项目，四品一械事务、仪器设备维修及计量项目、两品一械抽检工作经费2024年预算与2023年相比预算增加。其中：基本支出3184.49万元，占43.81%；项目支出4084.21万元，占56.19%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7268.70万元，同比增加1744.24万元，主要原因是：2024年中药（藏药）质量控制重点实验室项目预算增加，新增医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金项目，四品一械事务、仪器设备维修及计量项目、两品一械抽检工作经费2024年预算与2023年相比预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7268.70万元；支出包括：一般公共服务支出6497.14万元、社会保障和就业支出385.63万元、卫生健康支出140.68万元、住房保障支出245.25万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7268.70万元,比2023年执行数增加1744.24万元，主要原因：2024年中药（藏药）质量控制重点实验室项目预算增加，新增医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金项目，四品一械事务、仪器设备维修及计量项目、两品一械抽检工作经费2024年预算与2023年相比预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7268.70万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6497.14万元，占89.39%； 社会保障和就业支出385.63万元，占5.31%；卫生健康支出140.68万元，占1.94%；住房保障支出245.25万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）预算数为728.65万元，比2023年执行数减少32.10万元，下降4.22%。主要是2024四品一械事务项目中食品安全监管经费比2023年减少。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算数为1798.37万元，比2023年执行数增加549.67万元，增长44.02%。主要是2024年中药（藏药）质量控制重点实验室项目调整至药品事务中。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）预算数为965.05万元，比2023年执行数增加945.50万元，增长4836.32%。主要是2024年新增医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金925.73万元，且四品一械事务项目医疗器械事务经费与2023年相比增加。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）预算数为81.07万元，比2023年执行减少4.13万元，下降4.85%。主要是2024年化妆品国省抽抽检工作经费比2023年减少。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算数为2412.93万元，比2023年执行数增加280.16万元，增长13.14%。主要是2024年预算中含有我院2023年新进一名干部职工，2024年预算与2023年执行数相比增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算数为490.41万元，比2023年执行数减少410.41万元，下降45.56%。主要是2024年科目调整。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）预算数为20.66万元，比2023年执行数减少19.97万元，下降49.15%。主要是2024年信息化运维费缩减3%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为292.37万元，比2023年执行数增加50.04万元，增长20.65%。主要是2024年预算中含有我院2023年新进一名干部职工，2024年预算与2023年执行数相比增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为47.60万元，比2023年执行数增加47.60万元，增长100%。主要是2023年我院无退休或辞职干部职工，2023年职业年金缴费无支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为45.56万元，比2023年执行数增加11.99万元，增长35.72%。主要是2024年预算增加公益性补提增资部分及社保补缴部分。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.1万元，比2023年执行数一致。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为140.68万元，比2023年执行数增加24.06万元，增长20.63%。主要是2024年预算中含有我院2023年新进一名干部职工，2024年预算与2023年执行数相比增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为245.25万元，比2023年执行数增加57.72万元，增长30.78%。主要是2024年预算中含有我院2023年新进一名干部职工，且住房公积金技术变化预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3184.49万元，其中：

人员经费2853.66万元，主要包括：工资性支出（基本工资344.84万元、津贴补贴1341.84万元、奖金140.56万元）、机关事业单位养老保险缴费292.37万元、职业年金缴费47.60万元、城镇职工基本医疗保险缴费140.68万元、其他社会保险缴费10.96万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出196.30万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资）、住房公积金245.25万元、对个人和家庭的补助93.26万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费330.83万元，主要包括：商品和服务支出330.83万元（办公费7.86万元、印刷费3.00万元、水费1.59万元、电费38.40万元、邮电费2.00万元、取暖费26.00万元、差旅费17.00万元、维修(护)费28.45万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费36.46万元（含车辆保险2.96万元）、其他商品和服务支出128.20万元）、工会经费40.87万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为44.36万元，其中：公车运行费43.36万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费预算比2023年增加2.41万元，主要原因是车辆运行费增加。  因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有8量，国内公务接待2批次、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的“三公经费”支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位机关运行经费财政拨款预算230.30万元，比2023年预算增加203.09万元，增长746.38%。主要原因是2024年按照区财政厅一体化项目库要求，将2023年消防设施检修维护项目、“四品一械”实验室运转项目及机关运行项目进行合并成“机构运行维护费”一个项目，因项目整合导致单位机关运行经费增幅较大。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额1063.48万元，其中：政府采购货物预算1063.48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障日常公务需求用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理225个，资金7268.70万元，其中：中央转移支付资金1466.80万元，地方资金5801.90万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理72个，分别是（项目名称：四品一械事务，资金289.01万元；三品一械应急检验，资金15.00万元；中药（藏药）质量控制重点实验室建设项目，资金833.13万元；仪器设备维修与计量项目，资金90.00万元；两品一械抽检工作经费，资金109.75万元；医疗器械检验能力建设项目土地有偿划拨金，资金925.73万元），占年初项目支出预算总额的55.40%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，我院收入均为一般公共预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

九、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

十、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

十一、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作的支出。

十二、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十三、信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

附件：西藏自治区食品药品检验研究院2024年度部门预算信息公开附表